温州市委宣传部2018年部门预算
一、温州市委宣传部基本概况
温州市委宣传部是市委主管意识形态方面的职能部门。共有行政单位1个，事业单位2个。为简化核算，方便管理，2个事业单位纳入市委宣传部预算，具体如下：
1、中共温州市委宣传部为行政机关，具体承担职能为：①负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方向实施领导；代管市社科联。②负责全市新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调温州日报社、温州晚报社、市新闻网站、市广播电视局、市新闻出版局等新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管市新闻工作者协会和驻温各新闻机构。③负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；联系市文化局，代管市文联。④负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。⑤贯彻中央、省委和市委关于外宣工作的方针、政策，指导全市对外宣传工作，组织重大对外宣传活动；根据授权，行使市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)职能。⑥受市委委托，协同市委组织部做好新闻、文化、出版和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设；对县(市、区)委宣传部长的任免提出意见；指导市级宣传系统的干部队伍建设，管理宣传系统各单位重要岗位的正处(科)级干部。制订全市乡(镇)以上宣传干部和市级宣传系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子；会同有关部门做好全市新闻、出版、政工、社会科学系列职称评聘工作。⑦贯彻中央、省委和市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传系统制订政策、法规；指导宣传系统的改革；管理市级宣传文化发展专项资金。⑧完成市委交办的其他任务。
2、温州市互联网新闻宣传管理中心为我部所属社会公益类纯公益性参照公务员法管理事业单位，主要承担互联网新闻宣传的管理工作。
3、温州市网络舆情监测应急中心为我部所属正科级公益一类事业单位，主要职能为：承担互联网舆情研判导控服务平台的建设和运行管理工作；承担突发公共事件的网络新闻应急处置工作；承担“温州发布”平台建设和日常采编工作；承担市网络文明志愿者队伍建设和市网络文化协会的具体日常工作；承担上级部门交办的其他有关工作。
二、温州市委宣传部2018年部门预算安排情况说明
(一)关于温州市委宣传部2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，温州市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位结余；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市委宣传部2018年收支总预算6951.12万元。
(二)关于温州市委宣传部2018年收入预算情况说明。
温州市委宣传部2018年收入预算6951.12万元，其中：一般公共预算拨款收入5876.50万元,占84.5%；政府性基金收入1000.00万元，占14.4%;单位结余74.62万元，占1.1%。
(三)关于温州市委宣传部2018年支出预算情况说明。
温州市委宣传部2018年支出预算6951.12万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3074.33万元、文化体育与传媒支出2487.05万元、社会保障和就业支出199.17万元、医疗卫生与计划生育支出76.69万元、城乡社区支出1000万元、住房保障支出113.88万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1604.40万元、日常公用支出241.50万元、项目支出5105.22万元。
(四)关于温州市委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
温州市委宣传部2018年财政拨款收支总预算6876.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5876.50万元、政府性基金收入1000.00万元；支出包括：一般公共服务支出2999.71万元、文化体育与传媒支出2487.05万元、社会保障和就业支出199.17万元、医疗卫生与计划生育支出76.69万元、城乡社区支出1000万元、住房保障支出113.88万元。
(五)关于温州市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
温州市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款5951.12万元、比2017年执行数减少587.99万元，减少的主要原因是18年不可预测且需要追加的项目还没纳入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)3074.33万元，占51.7%；文化体育与传媒支出(类)2487.05万元，占41.8%；社会保障和就业支出(类)199.17万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育支出(类)76.69万元，占1.3%；住房保障支出(类)113.88万元，占1.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)1456.16万元，主要用于部机关及所属事业单位人员工资及日常运转方面等的支出。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)740.55万元，主要用于机关日常办公及完成全市宣传思想文化工作各项任务等的支出。
(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)877.62万元，主要用于网络主题宣传、舆论引导、平台建设和网信综合工作任务等的支出。
(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2487.05万元，主要用于推动温州文化事业产业发展等的支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)142.26万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)56.91万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金等支出。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)76.69万元，主要用于部机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)88.38万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.50万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。
(六)关于温州市委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明。
温州市委宣传部2018年一般公共预算基本支出1845.90万元，其中：
人员经费1604.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费241.50万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于温州市委宣传部2018年政府性基金预算支出情况说明。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
温州市委宣传部2018年政府性基金收入1000.00万元、比2017年执行数增加891.49万元，18年1000.00万元均为温州道德馆装修布展工程项目，2017年执行数108.51万元系人员调入及因政策调整相应增加的人员经费支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)1000.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1000.00万元，主要用于温州道德馆装修布展。
(八)关于温州市委宣传部2018年“三公”经费一般公共预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费(不含出国经费)的预算数合计40.00万元，与上年预算数持平，主要原因是2017年与2018年的公务接待费预算均为40.00万元，公务用车购置及运行维护费均为0.00万元。
1.因公出国(境)费用：2017年安排因公出国(境)费用预算10.40万元。根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神，2018年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算40万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2018年温州市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算241.50万元。
2、政府采购情况。
2018年市委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。
2018年温州市委宣传部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年支出4105.22万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，温州市委宣传部共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入除征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、廉租住房支出、支付破产或改制企业职工安置费、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴以外用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。