中共温州市委宣传部2019年部门预算

　　一、中共温州市委宣传部概况

　　(一)主要职能。

　　1、中共温州市委宣传部为行政机关，另挂市委外宣办(市网信办、市新闻办)牌子，共设13个处室。市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施；代管市社科联。(2)负责全市新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调温州日报报业集团、温州广播电视传媒集团、市文化广电新闻出版局等新闻、出版部门的工作;代管市新闻工作者协会和驻温各新闻机构。(3)负责指导精神产品的生产；联系市文化广电新闻出版局，代管市文联。(4)负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。(5)贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策，指导全市对外宣传工作；承担市委对外宣传小组办公室(市政府新闻办公室、市互联网信息办公室)的日常工作。(6)负责贯彻落实中央和省、市委对互联网宣传管理工作的重大决策和重要指示；统筹全市互联网宣传管理工作；研究制订互联网宣传管理措施，落实互联网属地管理职责；协调处理全市互联网内容管理中的重大问题；负责管理全市互联网站新闻信息服务活动，协调处理网站传播有害信息等违法、违规行为。(7)贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市精神文明建设日常工作。(8)组织开展对全市宣传思想工作调查研究，指导宣传文化系统制订政策法规。(9)负责制订全市宣传文化事业规划；组织协调文艺精品生产、精神文明建设“五个一工程”和重大文化活动；编审宣传文化事业发展和基本建设专项计划；监管宣传文化事业建设费；(10)负责指导、协调全市文化产业的规划、改革、发展；组织全市重大文化发展项目的规划和论证，协调、指导文化产业园区和基地建设；组织管理文化产业专项资金；负责指导、协调全市文化体制改革发展，研究、制定全市文化体制改革有关政策规定。(11)指导市级宣传文化单位的干部队伍建设，管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正处(科)级干部；制订全市乡镇(街道)以上宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门管理全市新闻、出版、社会科学、政工职务评审工作。(12)完成市委交办的其他任务。

　　2、温州市互联网新闻宣传管理中心(简称：网管中心)为我部所属社会公益类纯公益性参公事业单位，主要承担互联网新闻宣传的管理工作。

　　3、温州市网络舆情监测应急中心(简称：应急中心)为我部所属正科级公益一类事业单位，主要职能为：承担互联网舆论指导有关工作；承担市网络文明志愿者队伍建设和市网络文化协会的具体日常工作；承担上级部门交办的其他有关工作。

　　(二)部门预算单位构成。

　　从预算单位构成看，中共温州市委宣传部部门预算包括：部本级预算(为简化会计核算，网管中心、应急中心纳入部机关一本预算，一本决算)。

　　二、中共温州市委宣传部2019年部门预算安排情况说明

　　(一)关于中共温州市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明。

　　按照综合预算的原则，中共温州市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共温州市委宣传部2019年收支总预算7535.22万元。

　　(二)关于中共温州市委宣传部2019年收入预算情况说明。

　　中共温州市委宣传部2019年收入预算7535.22万元，其中：一般公共预算拨款收入6715.22万元，占89.1%；政府性基金收入820.00万元，占10.9%。

　　(三)关于中共温州市委宣传部2019年支出预算情况说明。

　　中共温州市委宣传部2019年支出预算7535.22万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3154.04万元、文化旅游体育与传媒支出3142.10万元、社会保障和就业支出202.05万元、卫生健康支出88.00万元、城乡社区支出820.00万元、住房保障支出129.03万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1749.50万元、日常公用支出272.70万元、项目支出5513.02万元。

　　(四)关于中共温州市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

　　中共温州市委宣传部2019年财政拨款收支总预算7535.22万元。包括：一般公共预算拨款收入6715.22万元、政府性基金收入820.00万元；支出包括：一般公共服务支出3154.04万元、文化旅游体育与传媒支出3142.10万元、社会保障和就业支出202.05万元、卫生健康支出88.00万元、城乡社区支出820.00万元、住房保障支出129.03万元。

　　(五)关于中共温州市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　中共温州市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款6715.22万元，比2018年执行数增加1385.39万元。主要是由于2019年文化强市“六大工程”经费(财政专项资金)1035.00万元和文化产业专项发展资金(新政项目)682.10万元这两个项目系待分配项目。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出(类)3154.04万元，占47.0%；文化旅游体育与传媒支出(类)3142.10万元，占46.8%；社会保障和就业支出(类)202.05万元，占3.0%；卫生健康支出(类)88.00万元，占1.3%；住房保障支出(类)129.03万元，占1.9%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)1603.12万元，主要用于部机关及所属事业单位人员工资及日常运转方面等的支出。

　　(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)758.28万元，主要用于机关日常办公及完成全市宣传思想文化工作各项任务等的支出。

　　(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)792.64万元，主要用于网信工作等的支出。

　　(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3142.10万元，主要用于推动温州文化事业产业发展等的支出。

　　(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)144.32万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

　　(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.73万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金等支出。

　　(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)88.00万元，主要用于部机关及所属事业单位医疗缴费的支出。

　　(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)109.52万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19.51万元，主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

　　(六)关于中共温州市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明。

　　中共温州市委宣传部2019年一般公共预算基本支出2022.20万元，其中：

　　人员经费1749.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费272.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于中共温州市委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明。

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　中共温州市委宣传部2019年政府性基金预算当年拨款820.00万元，比2018年执行数减少446.12万元，主要是由于2019年820.00万元均为温州道德馆装修布展工程项目，2018年执行数1266.12万元，其中1000.00万元为温州道德馆装修布展工程项目，266.12万元系基本支出。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　城乡社区支出(类)820.00万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 820.00万元，主要用于温州道德馆装修布展。

　　(八)关于中共温州市委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费)的预算数合计40.00万元，与上年预算数持平，主要原因是2018年与2019年的公务接待费预算均为40.00万元，公务用车购置及运行维护费均为0.00万元。

　　1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神，2019年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;中共温州市委宣传部2018年出国经费预算经核定为6.65万元。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算40.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于机关正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　(九)其他重要事项的情况说明。

　　1.机关运行经费。

　　2019年中共温州市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算272.70万元，比2018年执行数增加3.26万元。主要是由于人员调动。

　　2.政府采购情况。

　　2019年中共温州市委宣传部政府采购预算总额1592.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1585.00万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，中共温州市委宣传部共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况。

　　2019年中共温州市委宣传部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4693.02万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　5、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入除征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、廉租住房支出、支付破产或改制企业职工安置费、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴以外用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。