中共温州市委宣传部2017年度部门决算

　　一、2017年度部门决算概况

　　(一)主要职能

　　1、中共温州市委宣传部为行政机关，另挂市委外宣办(市网信办、市新闻办)牌子，共设13个处室。行政编制数42人(其中市纪委派驻宣传部纪检组4人)，工勤编制数为2人，行政在职人数39人(其中市纪委派驻宣传部纪检组4人)，工勤在职人数1人。市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管市社科联。(2)负责全市新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调温州日报报业集团、温州广播电视传媒集团、市文化广电新闻出版局等新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管市新闻工作者协会和驻温各新闻机构。(3)负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；联系市文化广电新闻出版局，代管市文联。(4)负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。(5)贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策，指导全市对外宣传工作；承担市委对外宣传小组办公室(市政府新闻办公室、市互联网信息办公室)的日常工作。(6)负责贯彻落实中央和省、市委对互联网宣传管理工作的重大决策和重要指示；统筹全市互联网宣传管理工作；研究制订互联网宣传管理措施，落实互联网属地管理职责；指导开展网上舆情收集、分析、研判工作，协调处理全市互联网内容管理中的重大问题；负责管理全市互联网站新闻信息服务活动，协调处理网站传播有害信息等违法、违规行为；指导处置网上涉及意识形态、社会稳定的重大信息安全问题，协调开展全市突发公共事件和群体性事件的网上舆论引导工作。(7)贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市精神文明建设日常工作。(8)组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策法规。(9)负责制订全市宣传文化事业规划；组织协调文艺精品生产、精神文明建设“五个一工程”和重大文化活动；编审宣传文化事业发展和基本建设专项计划；监管宣传文化事业建设费；(10)负责指导、协调全市文化产业的规划、改革、发展；组织全市重大文化发展项目的规划和论证，协调、指导文化产业园区和基地建设；组织管理文化产业专项资金；负责指导、协调全市文化体制改革发展，研究、制定全市文化体制改革有关政策规定。(11)受市委委托，协同市委组织部负责新闻、文化、出版和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设；对县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见；指导市级宣传文化单位的干部队伍建设，管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正处(科)级干部；制订全市乡镇(街道)以上宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门管理全市新闻、出版、社会科学、政工职务评审工作。(12)完成市委交办的其他任务。

　　2、温州市互联网新闻宣传管理中心为我部所属社会公益类纯公益性参公事业单位，参照公务员管理编制21人，参照公务员在职人数12人，主要承担互联网新闻宣传的管理工作。

　　3、温州市网络舆情监测应急中心为我部所属正科级公益一类事业单位，事业编制15人，事业在职人数13人。主要职能为：承担互联网舆情的收集、研判、报送、处置协调等具体工作；承担互联网工作平台的建设和运行管理工作；承担突发公共事件的网络新闻应急处置工作；承担“温州发布”平台建设和日常采编工作；承担市网络文明志愿者队伍建设和市网络文化协会的具体日常工作；承担上级部门交办的其他有关工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　独立编制机构3个，分别为市委宣传部，网管中心，应急中心。独立核算机构1个，系市委宣传部(网管中心、应急中心没有独立财务核算，所有预算、决算均纳入市委宣传部统一安排)。

　　二、2017年度部门决算报表

三、2017年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况

　　1、2017年度收入总计6,647.62万元,较上年增加2016.54万元，增长43.54 %，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。具体情况如下：

　　(1)财政拨款收入6,593.31万元，较上年增加2,055.94万元，增长45.31%，主要原因是2017年追加文化产业发展专项资金、舆论引导和互联网管理工作特别经费、网信专项经费、中共温州市委宣传部农村文化礼堂建设工作经费、温州市道德馆装修布展工程及文博会经费等。

　　(2)事业收入0万元，与上年持平。

　　(3)经营收入0万元，与上年持平。

　　(4)其他收入0万元，与上年持平。

　　(5)用事业基金弥补差额0万元，与上年持平。

　　(6)年初结转和结余54.31万元，较上年减少39.40万元，下降42.04%，主要原因是2017年年初没有项目经费结转和结余。

　　2、2017年度支出总计6,647.62万元，较上年增加2016.53万元，增长43.54%，主要原因是文化体育与传媒支出及一般公共服务支出增加。具体情况如下：

　　(1)一般公共服务支出(类)2888.73万元，主要用于部机关及所属事业单位人员工资、车补、日常办公运转和完成全市宣传文化工作各项任务所需的支出。较上年增加493.52万元，增长20.60%，主要原因是2017年度道德馆装修布展工程和网信工作经费追加。

　　(2)文化体育与传媒支出(类)3258.84万元，主要用于文化强市事业发展及推动文化产业发展等的支出。较上年增加1455.69万元，增长80.73%，主要原因是2017年文化产业发展专项资金有补助给符合条件的企业和安排文化事业建设费支出。

　　(3)社会保障和就业支出(类)193.16万元，主要用于部机关离休人员工资补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。较上年减少71.59万元，下降27.04%，主要原因是2016年上半年退休人员工资还在本部门发放。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出(类) 70.09万元。主要用于部机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。较上年增加5.96万元，增长9.29%，主要原因是2017年度基本医疗保险标准调高。

　　(5)住房保障支出(类)128.29万元。主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴等支出。较上年增加24.44万元，增长23.53%，主要原因是2017年度标准调整及补缴以前年度人员公积金补贴。

　　(6)其他支出(类)108.51万元。主要用于部机关及所属事业单位人员工资。较上年增加108.51万元，主要原因是2017年人员职务调整、工资晋级晋档和薪级晋升及有关政策调整。

　　(二)本年收入决算情况

　　2017年度本年收入合计6,593.31万元，其中：财政拨款6,593.31万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　(三)本年支出决算情况

　　2017年度本年支出合计6,647.62万元，其中：基本支出1,864.57万元，占28.05%；项目支出4,783.05万元，占71.95%；经营支出0万元，占0%。

　　(四)财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度财政拨款收入总计6,647.62万元，支出总计6,647.62万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增2016.53万元，增长43.54%，主要原因是2017年度有安排文化产业发展专项资金补助和文化事业建设费等支出。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出情况

　　2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算6,539.11万元，比年初预算增加1,225.93万元，增长23.07%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出0.84万元，比年初预算减少2.16万元，下降72%。主要是第三批市重点创新团队选拔经费(文化教育)有节余。

　　2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出1364.51万元，比年初预算增加181.04万元，增长15.30%。主要是政策原因调整导致人员基本支出增加。

　　3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出746.89万元，比年初预算减少53.66万元，下降6.7%。主要是一般项目预算压减10%，分别是监测外包工作经费和外宣(网宣)专项经费。

　　4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)776.49万元，比年初预算增加326.49万元，增长72.55%。主要是2017年舆论引导和互联网管理工作特别经费\温州市道德馆装修布展工程和网信工作经费未纳入年初部门预算。

　　5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)1813.55万元，比年初预算减少683.55万元，下降27.37%。主要是文化强市“六大工程”财政专项资金年初系待分配项目，年中分配后调拨给市级宣传文化系统有关单位，导致我部经费调减。

　　6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)1215.96万元，比年初预算增加1215.96万元。主要是追加温州国际时尚文化创意产业博览会经费。

　　7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)229.33万元，比年初预算增加229.33万元。主要是追加文化事业建设费。

　　8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137.97万元，比年初预算增加5.49万元，增长4.14%。主要是基本养老保险标准调高。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.19万元，比年初预算增加2.19万元，增长4.13%。主要是职业年金缴费标准调高。

　　10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗支出(项)70.09万元，比年初预算增加0.57万元，增长0.82%。主要是医疗标准调高。

　　11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)101.25万元，比年初预算减少0.35万元，下降0.34%。主要是期间不同职级人员调入调出造成的差额。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)27.04万元，比年初预算增加4.58万元，增长20.39%。主要原因是补缴个别人员以前年度公积金补贴。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,756.05万元。其中：人员经费1,542.42万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、公务用车运行维护费、其他交通费用等；公用经费213.63万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

　　(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入108.51万元，本年支出108.51万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

　　其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出108.51万元。比年初预算增加108.51万元。主要原因是2017年人员职务调整、工资晋级晋档和薪级晋升及有关政策调整。

　　(八)一般公共预算“三公”经费决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出16.03万元，比年初预算减少33.90万元，下降67.53%，主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求；比上年决算数减少8.20万元，下降33.47%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

　　1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出10.71万元，比年初预算增加0.51万元，增长5.01%，主要原因是本单位2016年度组织的出访团组因出访归国时间迟于2016年度报销结算时间，其产生经费在2017结算，导致2017年度该项经费增加，实际2017年无出访人员；比上年决算数减少1.79万元，下降14.33%，主要原因是较上年少1人次。因公出国(境)费用主要用于机关及下属事业单位人员因公务出国(境)产生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1个；本部门全年因公出国(境)累计2人次，较上年减少1人次。

　　2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出5.59万元，比年初预算减少34.41万元，下降86.03%，减少的主要原因是中央八项规定之后，我部严格接待要求，严控接待标准，有效控制公务接待支出。比上年决算数减少1.15万元，下降17.06%，减少的主要原因是来访人员尽量不安排接待及接待任务明显减少。公务接待费主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。其中，本部门国内公务接待51批次，366人次，支出5.59万元；国(境)外事接待0批次，0人次，支出0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；比上年决算数减少5.26万元，下降100.00%。减少的主要原因是公车改革，我部没有保留公务用车。具体内容如下：

　　公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

　　(九)其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2017年度宣传部机关、网管中心参公管理事业单位和应急中心事业单位的运行经费支出213.64万元，比上年减少60.33万元，下降22.02%，减少的主要原因是车改补贴标准降低。

　　2、政府采购情况

　　2017年度宣传部本级预算单位政府采购预算1729.87万元，采购支出总额1728.73万元。其中：货物采购支出60.35万元；工程采购支出0万元；服务采购支出1668.38万元。授予中小企业合同金额199.38万元，占政府采购支出总额11.53%,其中：授予小微企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额0.87%。

　　3、国有资产占用情况

　　截止2017年底，宣传部本级预算单位资产合计1,160.82万元，比上年增长12.10%，主要原因是固定资产、在建工程增加。其中：流动资产57.98万元，占总资产的4.99%；固定资产935.85万元，占总资产的80.62%；在建工程47.06万元，占总资产的4.06%；无形资产119.93万元，占总资产的10.33%。固定资产含：车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

　　4、绩效评价结果情况

　　(1)部门开展的绩效自评情况。

　　根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目37个，共涉及资金4981万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀32个，良好5个，一般0个，较差0个。

　　(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

　　2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，支出金额共计169.06万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个，即网络管理工作经费项目,支出89.95万元，项目资金主要用于开展互联网管理和引导宣传、协调指导互联网安全防护工作、开展互联网执法、互联网调研等工作；评价结果等次为良好的项目1个，即思想理论建设项目,支出79.11万元，项目资金主要用于学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及《中共温州市委关于补短板的实施意见》的要求，围绕温州市推进“三大转型”、打造“三个城市”的工作目标，着力做好理论武装工作，统一思想、凝聚共识、鼓舞人心、汇聚力量，为推动我市经济社会发展提供良好的思想基础和理论支撑。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5.因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　7.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

　　9.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

　　10.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

　　11.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

　　12.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

　　13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)主要用于第三批市重点创新团队选拔工作日常工作经费。

　　14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)主要用于部机关及所属事业单位人员工资及日常运转方面等的支出。

　　15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于机关日常办公及完成全市宣传文化工作各项任务等的支出。

　　16.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)主要用于全市网络管理建设等的支出。

　　17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)主要用于文化强市事业发展和推动文化产业发展等的支出。

　　18.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)主要用于举办温州国际时尚文化创意产业博览会。

　　19.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)主要用于文化事业建设费支出。

　　20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)主要用于部机关离休人员工资、各种补贴及机关和所属事业单位在职人员按照机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于部机关及所属事业单位按照机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于部机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

　　23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于部机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的公积金补贴等支出。

　　26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)主要用于部机关及所属事业单位人员津补贴。