中共温州市委宣传部2020年部门预算

　　一、中共温州市委宣传部概况

　　(一)主要职能

　　略(涉密)

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共温州市委宣传部部门预算包括：部本级预算，无二级预算单位。(为简化会计核算，温州市宣传事业发展中心纳入部本级预算。)

　　二、中共温州市委宣传部2020年部门预算安排情况说明

　　(一)关于中共温州市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，中共温州市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共温州市委宣传部2020年收支总预算5666.39万元。

　　(二)关于中共温州市委宣传部2020年收入预算情况说明

　　中共温州市委宣传部2020年收入预算5666.39万元，其中：一般公共预算拨款收入5666.39万元，占100.0%。

　　(三)关于中共温州市委宣传部2020年支出预算情况说明

　　中共温州市委宣传部2020年支出预算5666.39万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1843.22万元、文化旅游体育与传媒支出3580.00万元、社会保障和就业支出99.98万元、卫生健康支出54.72万元、住房保障支出88.47万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1056.60万元，占18.7%；公用经费支出177.33万元，占3.1%；项目支出4432.46万元，占78.2%。

　　(四)关于中共温州市委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　中共温州市委宣传部2020年财政拨款收支总预算5666.39万元。收入包括：一般公共预算5666.39万元；支出包括：一般公共服务支出1843.22万元、文化旅游体育与传媒支出3580.00万元、社会保障和就业支出99.98万元、卫生健康支出54.72万元、住房保障支出88.47万元。

　　(五)关于中共温州市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　中共温州市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款5666.39万元，比2019年执行数增加531.70万元，主要是由于2019年本单位涉及机构改革，处室职能和人员变动，导致基本支出和项目支出都存在明显变化。2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务(类)支出1843.22万元，占32.5%；文化旅游体育与传媒(类)支出3580.00万元，占63.2%；社会保障和就业(类)支出99.98万元，占1.8%；卫生健康(类)支出54.72万元，占1.0%；住房保障(类)支出88.47万元，占1.5%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)990.76万元，主要用于部机关人员工资及日常运转方面等的支出。

　　(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)852.46万元，主要用于机关日常办公及完成全市宣传文化工作各项任务等的支出。

　　(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3580.00万元，主要用于推动温州文化事业产业发展等的支出。

　　(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.65万元，主要用于部机关按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

　　(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.33万元，主要用于部机关按国家规定为职工缴纳的职业年金等支出。

　　(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.11万元，主要用于部机关医疗缴费的支出。

　　(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)36.61万元，主要用于部机关公务员医疗补助的支出。

　　(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.34万元，主要用于部机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.13万元，主要用于部机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

　　(六)关于中共温州市委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　中共温州市委宣传部2020年一般公共预算基本支出1233.93万元，其中：

　　人员经费1055.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费178.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于中共温州市委宣传部2020年政府性基金预算支出情况说明

　　中共温州市委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于中共温州市委宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　中共温州市委宣传部2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为15.00万元，比2019年预算数减少25.00万元，下降62.5%，主要是公务接待费预算减少25.00万元。具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神，2020年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;中共温州市委宣传部2019年因公出国(境)经费预算经核定为6.60万元。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算15.00万元，比上年预算数下降62.5%。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。减少的主要原因是机构改革中，将网络安全和信息安全管理职责划出本单位，相关人员和经费同时划转，划转公务接待费预算20.00万元，以及按政策要求压(减)缩三公经费，压缩公务接待费预算5.00万，合计减少预算25.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与2019年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于机关正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年中共温州市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算177.33万元，比2019年预算减少95.37万元，下降35.0%，主要原因是机构改革人员变动。

　　2.政府采购情况

　　2020年中共温州市委宣传部政府采购预算总额153.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，中共温州市委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年中共温州市委宣传部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4432.46万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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